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老师，单位是小规模纳税人，9月份申报了未开票收入10万，10月份客户要票，就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
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你好； 9月开的是10万。 10-12月你合计开票收入开了多少
2022 02/21 17:31
84784980 
2022 02/21 18:07
合计开了20多万，其中有上月的10万
meizi老师 
2022 02/21 18:09
你好； 那你还得红冲无票收入的； 那么你开票20多万 -无票收入 10万； 那么你实际 收入是10来万都是普票 你在10栏次免税销售额里面去报免税
84784980
2022 02/21 18:57
老师，那如果第四季度我就开了10万发票。就是上学的吗10万。咋么操作
meizi老师
2022 02/21 19:09
你好； 是的。 直接按 开票金额减去无票收入金额 来报
84784980
2022 02/21 19:10
老师，没明白您上面说的
84784980
2022 02/21 19:11
比如我三季度申报了未开票收入10万，四季度又开票了。怎么申报
84784980
2022 02/21 19:12
四季度总共开了10万，就是上季度的10万未开票收入
meizi老师
2022 02/21 19:13
你好 ； 那你直接 4季度就是0报收入了 。因为你开票10万还得冲10万无票收入 那就是0 了 。
84784980
2022 02/21 19:41
老师，那做账就是红冲上季的无票收入，再按发票做账，是吧。还是直接把发票贴上季度的无票收入那。
meizi老师
2022 02/21 19:46
你好； 1. 是的。先 红冲无票收入在按开票 做分录处理 ； 分别去处理分录 做两笔
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