00:10:00
问题已解决
请问，一般人企业，2021年有一笔不应该做的成本给做了，现在2022年怎么做修改分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好。借以前年度损益调整负数，待应付账款负数。
2022 02/21 18:07
84785033 
2022 02/21 18:09
不是，老师，错的分录是借：预付账款 借：成本 贷：银行存款
玲老师 
2022 02/21 18:10
你这个成本是不是损益类的？主营业务成本等。
84785033
2022 02/21 18:11
我们用的是工程业务成本，也就相当于主营业务成本
玲老师
2022 02/21 18:13
把成本科目换成以前年度损益调整，其他科目不变。金额负数。
84785033
2022 02/21 18:13
不行吧老师，银行存款科目 不用变的，
84785033
2022 02/21 18:17
老师能麻烦给看下吗？到底怎么做啊？
玲老师
2022 02/21 18:17
贷方负数或者借方正数都可以。
玲老师
2022 02/21 18:17
那你就写在借方正数
84785033
2022 02/21 18:18
银行存款科目 不需要变动，银行存款是对的啊，对的不是可以不用动吗？只要变预付账款和工程业务成本就行？
玲老师
2022 02/21 18:20
。那您就用应收账款或者预收账款科目。
玲老师
2022 02/24 17:31
你好冲原来分录 银行要是不变用应付或者预付科目
阅读 104
描述你的问题，直接向老师提问
224
意见反馈
