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老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，分红我们是分2次发的，第一次是1月发的2W，第二次应该是在6月的时候发放1W，但是股东提前在1月把这第二次发放的1W先借了，转给股东了，那就是在6月发放的时候就不发放他的了，这个具体分录怎么做呢？
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你好； 是的。 之前有其他应收款 ； 那么你现在做借应付股利 贷其他应收款 ；
2022 02/22 09:34
84785045 
2022 02/22 09:35
我就只做了一笔，没有做他借的和发放的，就是没有其他应收款，
meizi老师 
2022 02/22 09:38
你好 ； 你借款给股东 不做分录的吗 ；自己去补做
84785045
2022 02/22 09:39
借和支付和还怎么做嘛，
meizi老师
2022 02/22 09:43
你好； 借其他应收款贷银行存款 ； 你不是说你分红不支付那个1万了。 ； 直接去冲 借款吗 现在做借应付股利 贷其他应收款 ；
84785045
2022 02/22 09:47
借应付股利贷其他应收款是做的6月吗？
meizi老师
2022 02/22 09:50
你好； 其他应收款原来你借款的 是1万。 你 发 股利是打算好久发
84785045
2022 02/22 09:53
6月发放，相当于6月发放的时候就不发他的了，因为在1月已经借完了的哇
meizi老师
2022 02/22 09:55
你好；那你就6月处理这笔分录
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