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去年12月成本发票重复记账了，现在如何调整
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你好； 具体是什么成本发票内容； 你之前 怎么走分录的。 因为跨年了 看怎么处理。 你是小企业准则吗
2022 02/22 10:00
84784986 
2022 02/22 10:11
小企业准则，是公司正常的业务成本发票，借主营业务成本 贷应付账款
meizi老师 
2022 02/22 10:14
你好； 现在做 借应付账款贷利润分配-未分配利润
84784986
2022 02/22 10:14
那所得税怎么办呢，多记了成本不是少缴税了吗
meizi老师
2022 02/22 10:17
你好； 你影响了所得税了。 这个会 补税的 ：借 利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 ； 做缴纳
84784986
2022 02/22 10:17
那申报表怎么填呢，填哪里
meizi老师
2022 02/22 10:19
你好； 这个是21年的；按照你21年 实际发生的金额 来报年报； 到时做 申报汇算
84784986
2022 02/22 10:20
5月份做年度汇算清缴的时候填报吗
meizi老师
2022 02/22 10:22
是的。 等着汇算一起报的
84784986
2022 02/22 10:22
就是主营业务成本那里按照调整以后的填报对吗
meizi老师
2022 02/22 10:23
你好；是的。按照调整后的
84784986
2022 02/22 10:23
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 02/22 10:25
不客气的。帮到你就好
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