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老师，上年的电信网络费现在才拿发票来报销，需要怎样记账做会计分录？
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同学你好
借，以前年度损益调整
贷，银行存款等
借，利润分配一未分配利润
贷，以前年度损益调整
2022 02/22 10:14
84785044 
2022 02/22 10:16
就只做这笔分录就行了吗？做了之笔分录到时候汇算清缴成本再减现在做这笔分录的费用吗？
立红老师 
2022 02/22 10:18
同学你好，是的，做这两分录就可以；
84785044
2022 02/22 10:19
做了这笔分录到时候做上年的汇算清缴需要怎样调整？
立红老师
2022 02/22 10:25
同学你好，汇算不用再调整；
84785044
2022 02/22 10:29
但是这笔账是属上年的费用，现在才做也不用调整上年的汇算清缴？
立红老师
2022 02/22 10:30
同学你好，现在直接调整了期初的未分配利润 ，没有计入今年的费用，不用调整；
84785044
2022 02/22 10:31
好的，谢谢
立红老师
2022 02/22 10:37
不客气的，祝您 学习愉快 ；
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