问题已解决
老师请问下去年11月多计提的工资今年怎么处理,金额不大,几分钱
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那你这个可以冲减当期费用的
2022 02/22 11:26
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2022 02/22 11:27
怎么冲减,冲减到今年吗
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2022 02/22 11:35
是的,冲减当期费用的
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2022 02/22 11:36
跨年了,调到今年也可以吗?
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2022 02/22 11:37
金额大的话是不是就需要用以前年度损益调整科目了,
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2022 02/22 11:37
你就几分钱,可以i计入当年的
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2022 02/22 11:38
嗯嗯好的,那如果金额大的话应该怎么调整
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 11:40
那就要调整到以前年度损益调整
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2022 02/22 11:42
借:应付职工薪酬 差额
贷:以前年度损益调整 差额
借:以前年度损益调整 差额
贷:利润分配-未分配利润 差额。用以前年度损益调整的话,是这么写分录吗
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2022 02/22 11:51
是的,是这样账务处理的
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2022 02/22 13:24
老师,去年11月多计提的工资当时是计入 借工程施工,带应付职工薪酬的,现在红字冲销后,结账是提示借贷不平,是不是跨年不能红冲
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2022 02/22 13:47
计入工程施工的,现在冲红,对应冲减工程施工就可以的
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2022 02/22 13:48
但是结转是提示借贷不平
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2022 02/22 15:00
你的会计分录是咋样的
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2022 02/22 15:04
借工程施工 负数差额
贷应付职工薪酬 负数差额
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2022 02/22 16:50
这个分录是平的啊,不可能借贷不平啊
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2022 02/22 16:51
但是结转工程施工科目屎就提示借贷不平,差额正好是这个差额
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2022 02/22 16:52
那你工程施工这个差额也要补结转的
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2022 02/22 16:53
结转是自动把工程施工肯科目下明细都结转了,这个也包含在里边也结转了,然后结转完就提示不平,
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2022 02/22 16:57
看一下是怎么提示的哦,