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上月我公司升一般纳税人当月生效，但是在当月还是小规模开了一张专票和普票，导致这个月报税小规模票报不了，现在应该怎么弄
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你好，一般纳税人资格是上个月还是这个月，普票专票是上个月开的还是这个月开的。正常情况升一般纳税人跨季度，电子税务局会同时有小规模增值税报表和一般纳税人增值税报表，如果是在一般纳税人期间开了小规模的票，需要去税务局大厅处理
2022 02/22 12:04
84784987 
2022 02/22 12:33
一般纳税人是1月中旬升的，但是点的是当月生效，1月初是小规模还开了张专票和普票，电子税务局现在只有一般纳税人申报表
84784987
2022 02/22 12:34
去税务局，那边让我把发票红冲然后按一般纳税人报税
小钰老师 
2022 02/22 12:35
那你们只能去税务局处理，1月就是一般纳税人，没有跨季度。所以不可能有小规模报表了，1月生效的话，1月份就是一般纳税人，这个税率开错了，先去税务局看税务局怎么说。
84784987
2022 02/22 12:37
去税务局，那边让我把发票红冲然后按一般纳税人报税
小钰老师
2022 02/22 12:40
跨月了呀！你申报会出去系统比对不相符，影响清卡呀！
小钰老师
2022 02/22 12:40
你可以先按一般纳税人申报，然后去税务局清卡，下个月申报再冲回来，再去税务局清卡
84784987
2022 02/22 12:42
他这边说叫我红冲，然后这个月重新开，
84784987
2022 02/22 12:44
那发票不用红冲吗？
84784987
2022 02/22 12:50
老师需要吗？
84784987
2022 02/22 12:59
老师需要吗？
小钰老师
2022 02/22 13:17
你好，这个红冲肯定是需要的，至于发票要不要重新开根据你们的业务确定
小钰老师
2022 02/22 13:18
一般纳税人不可以开小规模的税率
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