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问题已解决
收到货，款已付，发票没到，如何做账处理，具体的会计分录怎么做
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同学你好
暂估入库就可以了
借库存商品
贷应付账款暂估
借应付账款暂估
贷银行存款
2022 02/22 12:46
84785021 
2022 02/22 12:55
那等收到发票的时候怎做
84785021
2022 02/22 12:59
我是这样做的，收到货物同时付款，借库存商品贷银行存款，等到回来己是下个月了，借库存商品（红字）贷银行存款（红字），然后再做一笔正常的借库存，贷银行，这样可以吗
朴老师 
2022 02/22 13:08
同学你好
嗯
这个可以的
84785021
2022 02/22 13:37
上个月做错了一笔账，借：管理费用，贷：银行存款，其实应该是放在其他应收款的，那这个月我如何调回
朴老师
2022 02/22 13:42
同学你好
借其他应收款
借管理费用负数
84785021
2022 02/22 13:56
直接做借：其他应收款 借管理费用（红字吗）不是先做管理费用（红字），贷银行存款（红字），然后再做借：其他应收款，贷;银行存款吗
朴老师
2022 02/22 13:59
同学你好
对的
这样就可以的
84785021
2022 02/22 14:04
先做管理费用（红字），贷银行存款（红字），然后再做借：其他应收款，贷;银行存款这样对吗
朴老师
2022 02/22 14:08
同学你好
对的
这样就可以的
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