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供应商给我的发票错了，是1月份的发票，我这月已经认证抵扣了怎么办？我是购买方，这种情况需要怎么处理呢？
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你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲
2022 02/22 14:25
84784969 
2022 02/22 14:26
我手中的进项票需要退回么？
邹老师 
2022 02/22 14:27
你好，已经认证的进项发票，不需要退回
84784969
2022 02/22 14:29
但对方冲红后，我手里的进项票是不是无效了
邹老师
2022 02/22 14:29
你好，对方冲红后，你单位就需要做进项税额负数处理，冲销之前的正数进项发票
84784969
2022 02/22 14:29
我这边需要把进项调出来么？
邹老师
2022 02/22 14:30
你好，你们需要做进项税额负数处理
84784969
2022 02/22 14:31
然后认证2月进项票在重新认证抵扣是吧
邹老师
2022 02/22 14:31
你好，是的，是这样的
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