00:10:00
问题已解决
企业做账个人社保缴纳部分通过应付职工薪酬核算了，所以就回造成期末余额为负数，但是报表列示不可以是负数，应该重分类到那个科目，可以重分类到其他应收吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 去红冲了。 你这个跨年了吗
2022 02/22 14:42
84785037 
2022 02/22 14:43
就是12月会先缴纳后发工资，就出现这个情况了
meizi老师 
2022 02/22 14:45
你好； 那你 也是挂其他应收款去处理的； 你缴纳 做 应付职工薪酬 ； 那你就做 ：借其他应收款贷应付职工薪酬 去调整
阅读 626
描述你的问题，直接向老师提问
1161
意见反馈
