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去年给客户开了张专票，客户已认证抵扣，现在说开票有误，要开红字发票，怎么操作呢
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您好，让客户开红字信息表给你，你根据他的红字信息表开具红字发票
2022 02/22 14:54
84784999 
2022 02/22 16:12
客户有红字信息表了怎么开呢，还是在发票填开里吗，然后导入？
微微老师 
2022 02/22 16:13
您好，是的，还是在发票填开里吗，然后导入
84784999
2022 02/22 16:14
提示XML解析报错？
微微老师
2022 02/22 16:15
那就是格式出错了，你截图给我看
84784999
2022 02/22 16:25
能够开具了，我开负数发票后需要给客户吗
微微老师
2022 02/22 16:26
您好，开负数发票后需要给客户
84784999
2022 02/22 16:43
老师，是发票联和抵扣联需要盖发票专用章吗
微微老师
2022 02/22 16:44
您好，除了自己留存那一联可以不盖，其他给客户的都需要盖的
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