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问题已解决
我想请教一个问题，就是之前增值税不做计提，直接缴纳，记在了应交税费-增值税（已交税金）这个科目了，这种情况该怎么结平已交税金这个科目啊，谢谢大家了
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你好； 你一般纳税人 把已交税费 结转到 应交税费-未交增值税借方去挂着。 你增值税也得去计提结转到未交增值税贷方去； 才会平衡的
2022 02/22 17:52
84785027 
2022 02/22 17:57
老师，麻烦说的再详细点，我还没懂[捂脸]
meizi老师 
2022 02/22 17:58
你好； 意思是 你缴纳做 已交税金 做借方。 结转到未交增值税借方去； 那么你科目就平衡了呀 ；
84785027
2022 02/22 18:01
那未交增值税又多了呀 老师怎么处理呢？
meizi老师
2022 02/22 18:05
你好； 你贷方要去计提增值税呀； 你看我上面说了要去计提； 销项税计提了 结转 最终到未交增值税贷方； 这样就会平衡
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