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21年付了仓库租金，22年收到的发票。 按月计提的时候，借：管理费用等科目，贷：其他应付款 21年付了仓库租金，借：预付账款，贷：银行存款 22年收到的发票，借：长期待摊费用，贷：预付账款 然后把之前计提的分录红冲，然后按月摊销 为什么收到发票还要写个借长期待摊，贷预付呢
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你好 这个租金是21年的还是22年的。这样好判断
2022 02/22 17:56
84785004 
2022 02/22 17:57
21.2.1号到22年1.31号的
meizi老师 
2022 02/22 17:57
你好； 这个是21年的 你有做 计提 这个是1年的走 预付账款去处理。 不是走长期待摊费用去的； 这个不对 分录 不对哦
84785004
2022 02/22 18:01
那怎么做，贷方写什么科目
meizi老师
2022 02/22 18:03
你好； 我全部做； 比如 ：借管理费用 -租赁费贷 其他应付款 ； 支付：借其他应付款贷银行存款 ； 不存在 预付账款和 长期待摊费用的
84785004
2022 02/22 18:06
为什么是其他应付款
meizi老师
2022 02/22 18:07
你好； 其他应付款是你应付未付款的 部分是你的负债； 一般是走这个科目的
84785004
2022 02/22 18:07
那收到发票怎么做和还需要充以前的暂估吗
meizi老师
2022 02/22 18:08
你好；收到发票与你 每个月的金额 一致； 就不用红冲。直接附发票在凭证后面去
84785004
2022 02/22 18:12
是专票，我摊的时候是按含税来摊的，然后还剩1月还没摊，怎么弄，直接不含税金额倒减吗
meizi老师
2022 02/22 18:29
你好； 是的。直接最后一个月去倒减去 税额去体现
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