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问题已解决
老师好，供应商给我司开了1月份的进项发票数量是小数点，我司1月份如果不认证这些发票的话，就没有别的进项可以认证，只能全额交税，这个要怎么办？
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你好，可以认真的，你是说税负达不到吗？你的季度税负达到就可以了。
2022 02/22 19:17
84784983 
2022 02/22 19:27
不是，我不认证数量是小数点的进项发票的话，就要全额交税，这样交税就多了，没有别的进项发票可以抵了，这要怎么办？
84784983
2022 02/22 19:28
数量有小数点，认证的话，怕税局查到不好解释
郭老师 
2022 02/22 19:28
好，这个发票是开错吗？
郭老师
2022 02/22 19:28
数量是小数点的，为什么不能认证？
84784983
2022 02/22 20:05
镜片一般都是整数，比如数量开成了1234.67，这样税务局不会查吗？
郭老师
2022 02/22 20:09
他有没有这种可能，发票不够，他开了好几份发票给你卖，这几份发票合计在一块是一个整数。
84784983
2022 02/22 20:14
没有，几份发票数量加起来也不是整数，供应商说可以退回重开，如果退给供应商就要冲红，但退给供应商的话就没有发票认证抵扣了
郭老师
2022 02/22 20:19
你先认证
后期你开信息表
然后对方开负数
84784983
2022 02/22 20:21
先认证抵扣，到时候发票退回，不会影响到我1月份的税吧？
郭老师
2022 02/22 20:24
不影响
你在二月份在开红字信息表下一个月进项转出。
84784983
2022 02/22 20:29
能做进项税额转出吗？
郭老师
2022 02/22 20:30
开了红字信息表，必须做进项转出的。
84784983
2022 02/22 20:38
那做了进项转出，我不是也要补交1月份的税吗？
84784983
2022 02/22 20:39
没有处理过这样的
郭老师
2022 02/22 20:39
不需要的
二月份有进项
在认证就可以了
84784983
2022 02/22 20:48
供应商重开，再认证吗？
郭老师
2022 02/22 20:51
你好，对的是的
他开错了不是吗？开错了，需要重新开的。
84784983
2022 02/22 20:53
我这边开信息表，然后供应商开负数发票，在重新开正确的发票给我们，那我这边怎么做进项税额转出？
郭老师
2022 02/22 20:53
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
84784983
2022 02/22 20:54
在报税系统要做什么步骤吗?
郭老师
2022 02/22 20:55
你好
附表二进项转出
开具的红字信息表填写就可以
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