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你好老师，12月忘记做一笔无票收入，现在反结账可以做吗？12月的报税中，这笔收入也报了，怎么做呢接下来？
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你好！
已经报税，建议反结账处理。
2022 02/22 22:16
84785046 
2022 02/22 22:18
但是资产负债表，利润表不准确了吧，怎么办呢，税也早报了
小五子老师 
2022 02/22 22:19
报表可以更正申报的，所得税年报报了吗
84785046
2022 02/22 22:20
没有报呢，报表怎么更正呢，尤其都过了俩月了
小五子老师
2022 02/22 22:21
你汇算清缴申报正确的年报就可以了
84785046
2022 02/22 22:22
那我现在直接反结账改就可以了，其他的不需要注意了吗
小五子老师
2022 02/22 22:24
是的，年报用正确的申报就可以了。
84785046
2022 02/22 22:29
我一月的账也节了，可以反结账到12 月是吧，不会影响其他的
小五子老师
2022 02/22 22:47
是的，反结账就可以的
84785046
2022 02/23 12:16
你好老师，反结账后，我们今年是新的账套，期初数不准确了了怎么办
84785046
2022 02/23 12:17
如果说不改12月，直接1 月改可以吗，怎么改呢
小五子老师
2022 02/23 13:08
一月做
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(销项税额）
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84785046
2022 02/23 13:09
收到老师谢谢啦
小五子老师
2022 02/23 13:12
不客气，满意请给我五星好评，谢谢！
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