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老师，上个月未抵扣的增值税专票进项税，可以去大厅修改进行抵扣吗
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您好
请问是勾选了没有抵扣吗？有没有填附表二
2022 02/22 22:23
84785007 
2022 02/22 22:24
没填附表二，用的附表四预缴的税款，现在想修改成专票可以抵扣的
bamboo老师 
2022 02/22 22:25
勾选平台勾选后 没有填附表二？
84785007
2022 02/22 22:27
也没有勾选，因为上个月开简易计税发票较多，这个月报税进项税不能抵扣，想修改上次报表抵的预缴税款为进项税款，还可以修改吗
bamboo老师
2022 02/22 22:28
那已经申报过了不能勾选 所以修改也不能专票抵扣了
84785007
2022 02/22 22:30
那怎样我们这个月才能少交税呢，农产品的进项和专用发票的进项也不能抵扣？
bamboo老师
2022 02/22 22:31
农产品的进项可以计算抵扣的
专用发票的进项要勾选认证才可以抵扣
84785007
2022 02/22 22:32
但是农产品的进项可以抵扣简易计税的发票吗
bamboo老师
2022 02/22 22:36
农产品的进项不可以抵扣简易计税的发票
简易计税不能进项税额抵扣 只能预缴的
84785007
2022 02/22 22:38
确定不能修改上次报税的报表补充勾选进项税吗
bamboo老师
2022 02/22 22:39
是的 不可以 您无法退回勾选平台的所属期
如果您实在不信 可以电话咨询下当地税务大厅或者12366
勾选平台已经到了2月份所属期了
84785007
2022 02/22 22:39
就没有其他办法了吗
84785007
2022 02/22 23:20
那上次的更改农产品进项税可以吗
bamboo老师
2022 02/22 23:49
也不可以的 简易计税不能用进项税额抵扣的 只好用预缴的
84785007
2022 02/22 23:51
12月开的有简易的也有一般计税的，一般计税的也用预缴的抵了，我说的是一般计税部分去大厅把预缴的改为用农产品进项税抵扣可以吗
bamboo老师
2022 02/22 23:52
一般计税部分去大厅把预缴的改为用农产品进项税抵扣可以的
84785007
2022 02/22 23:52
确定农产品的进项可以更改？只要不牵扯勾选就可以更改？
bamboo老师
2022 02/23 07:11
是的 农产品是自己填写的 但是系统要比对 需要比对通过
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