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问题已解决
企业收取用户平台服务费300，支付用户所在单位负责人10元，另外支付给提供平台的企业一定的平台费用，费用是按照当月收取数量次月支付，分录怎么写呢，谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
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你好
借主营业务成本
贷应付账款
次月
借应付账款
贷银行存款
2022 02/23 10:01
84785036 
2022 02/23 10:03
收入和返利呢？
佟老师 
2022 02/23 10:08
借银行存款
贷主营业务收入
销项税额
返利
借销售费用
贷银行存款
84785036
2022 02/23 10:11
次月支付的成本数只有到次月才能统计出来并支付，这样的话怎么做更合适？
佟老师
2022 02/23 10:12
那你成本就到次月做反映，当月没有金额反映不了，或者你可以预估
84785036
2022 02/23 10:15
如果次月支付就直接借:成本贷银行吗？
84785036
2022 02/23 10:21
老师，我觉得您说的很好，很合理，能留个联系方式给我吗？
佟老师
2022 02/23 10:28
你好，网校不让留联系方式的，你可以网校直接找我，如果成本有金额就直接做到主营业务成本中即可
84785036
2022 02/23 10:28
预估的话是当月预估，次月冲回，是为了尽量把利润算准吧？预估的分录是什么
佟老师
2022 02/23 10:30
借费用或成本贷应付账款
84785036
2022 02/23 11:17
好的，谢谢您，我怎么在网校找到您呢？
佟老师
2022 02/23 11:21
直接在会计问里找老师就能看到我图片上画的
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