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你好，老师，以前年度损益调整科目影响财务报表吗？
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好，影响你的资产负债表，未分配利润。
2022 02/23 11:09
84784975 
2022 02/23 11:18
具体凭证怎么做呢？老师
郭老师 
2022 02/23 11:20
这个具体的是什么业务的。
84784975
2022 02/23 11:23
暂估入账后，21年12月份红冲工程施工科目，没有做主营业务成本负数调整，所以工程施工科目出现负数，22年1月又做个调整借工程施工科目贷以前年度损益调整
郭老师
2022 02/23 11:23
借工程施工贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784975
2022 02/23 11:24
然后需要把以前年度损益调整科目和未分配利润科目再做个凭证吗？
84784975
2022 02/23 11:25
好的，老师
郭老师
2022 02/23 11:25
对的是的，是这么做的。
84784975
2022 02/23 11:26
谢谢你啊，老师
郭老师
2022 02/23 11:27
不用客气，工作愉快。
84784975
2022 02/23 11:37
老师，利润分配科目还需要转本年利润科目吗？
84784975
2022 02/23 11:39
资产负债表未分配利润和利润表净利润科目不相等
郭老师
2022 02/23 11:39
需要结转的，这个不用结。
郭老师
2022 02/23 11:39
不需要结转的不用结转。
郭老师
2022 02/23 11:40
影响报表关系也可以忽略掉
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