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12月份做账时漏做计提企业所得税了，现在做一月份的帐交企业所得税了，那要怎么办呢？
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借以前年度损益调整
贷应交税费，企业所得税
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
2022 02/23 11:21
84785004 
2022 02/23 11:41
这2笔分录就是弥补应12月份计提借-所得税 贷应交税费-企业所得税这笔分录的。对吗？
84785004
2022 02/23 11:41
以前年度损益调整金蝶里没有，要在哪里添加呢？
郭老师 
2022 02/23 11:43
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
84785004
2022 02/23 11:51
直接做这笔来弥补之前忘了计提那笔是吗？
郭老师
2022 02/23 11:52
对的是的，是这么做的。
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