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，我们是**的建筑施工企业，我现在是出纳，我们这边有些材料员，采购员呀等等购买零星材料自己付款后回来才找我报销，然后我再把钱转给采购员或材料员，这种操作对吗？
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零星的采购是可以采购员、材料员采购后，凭发票、入库单报销的。
2022 02/23 11:27
84784957 
2022 02/23 11:27
会计让我这样操作，我怎么总觉得不太妥当呢
江老师 
2022 02/23 11:28
是属于妥当的，直接按会计说的操作处理。
84784957
2022 02/23 13:41
但是这样的话报销单后面付款凭证就是我打钱给材料员的回单，没问题吧？付给个人的也行？
84784957
2022 02/23 14:04
请问老师还在吗
江老师
2022 02/23 14:20
可以填写付款申请单，先付款处理，再拿发票回来冲账，或者是个人付款后，再个人报销处理，都是可以的。
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