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冲销之后贷方有余额，怎么才能调平呢
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你好 ； 你说的具体那个科目要处理 。 损益科目都 月末要做结转到本年利润去的；
2022 02/23 12:24
84784956 
2022 02/23 12:27
进项认证了69400，但是账不平，是需要进项转出吗
meizi老师 
2022 02/23 12:29
你好； 认证了 你这个 是销售方 还是购买方； 我看你做的收入的哇 ？
84784956
2022 02/23 12:30
第一张发错了，是4766这张我是购买方，收到的红冲进项专票
meizi老师
2022 02/23 12:32
你好； 购买方你要去转出；发票都红冲了要转出的
84784956
2022 02/23 12:33
分录应该怎么做呢
meizi老师
2022 02/23 12:35
把你原分录发来看看 。 你开红字信息表出去了是吗
84784956
2022 02/23 12:36
第三张照片就是我做的分录，做完之后账是第二张，贷方有4218的余额
meizi老师
2022 02/23 12:38
你好。 你分录都不对 。 要做转出 借库存商品 贷进项税转出 ；然后 收到红字发票做 借库存商品负数贷应付账款负数。这样才对； 自己去改下
84784956
2022 02/23 12:50
老师，你看这样可以吗，我调整之后账上是平了
meizi老师
2022 02/23 12:56
也可以这样来挂 。但是 以后进项税转出结转 要先做 ：借 进项税转出贷应交税费-应交增值税=转出未交增值税； 然后做 ：借 应交税费-应交增值税=转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
84784956
2022 02/23 14:28
那我像这样直接转可以吗
meizi老师
2022 02/23 14:31
不可以直接这样转的
84784956
2022 02/23 14:42
也可以这样来挂 。但是 以后进项税转出结转 要先做 ：借 进项税转出贷应交税费-应交增值税=转出未交增值税； 然后做 ：借 应交税费-应交增值税=转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
老师，这两个分录我没太看懂呢，我这个不是已经转到未交增值税了吗
meizi老师
2022 02/23 14:47
你好； 看我上面写的分录。 到时分别来结转处理 。 最终转到未交增值税去处理
84784956
2022 02/23 14:50
好的，我明白了，相当于我现在的分录省略了转出未交增值税的步骤，以后再做进项转出要把这个步骤加上，对吗
meizi老师
2022 02/23 14:51
你好； 是的。 就可以了。 自己注意下结转就行了。
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