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问题已解决
Ukey要红冲这个月开的电子专票 红冲应该点负数发票填开那里 可我不小心点了 红字发票信息填开(销售方）并且上传了 现在负数发票开不了了 应该怎么办啊现在啊啊啊老师
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专票必须开红字信息表。
2022 02/23 12:34
郭老师 
2022 02/23 12:34
不需要删除的，这个是操作是正确的。
84785007 
2022 02/23 12:39
老师能帮忙看下我这个界面是红冲成功了吗 它怎么没有让我开具负数的发票呢 我去已开发票查询里发现这张发票还在 是我哪里操作错了嘛
郭老师
2022 02/23 12:40
红字信息表已经审核通过了，现在去开红字发票就可以了。
84785007
2022 02/23 12:56
那接下来的流程是这样吗：保存了以后不需要打印 再点击红字信息表查询 ？ 就可以去负数发票填开-电子专票负数-导入文件是导入前面那个不需要打印的文件吗
郭老师
2022 02/23 12:58
对的
需要打印出来保存
84785007
2022 02/23 13:02
为啥航天的专票纸质直接当月就可以作废了 很方便这个ukey的第一次搞 这么不一样
郭老师
2022 02/23 13:03
你好，如果你们有纸质的也是uk开的，也可以直接作废所有的电子发票，不管是UK还是航信的都是需要开红字信息表，都是一样操作，都是这么麻烦。
84785007
2022 02/23 13:05
好的谢谢老师
郭老师
2022 02/23 13:05
不用客气，工作愉快。
84785007
2022 02/23 13:46
老师 现在负数已经开出来了 因为早上没有点今天给你发的图里的打印按钮 我现在红字信息表不知道去哪里打印了 点红字信息查询 导出到桌面打开是乱码 咋整呀
郭老师
2022 02/23 13:49
红字信息表查询，你找到打开，它有一个打印。别下载，下载下来的都是XML格式的，你打开它肯定是一个乱码
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