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汇算清缴的（职工薪酬支出及纳税调整明细表）账载和实际发生额、税收金额，分别填写工资表的什么金额？
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你好，你所有的计提的工资都发放了吗？
2022 02/23 14:19
84785030 
2022 02/23 14:20
计提应发4000，实发工资3100的话，要怎么填？
耿老师 
2022 02/23 14:25
您好，应发和实发之间是不是差的社保？如果是没有其他扣款的话就按应发数填写
84785030
2022 02/23 14:26
是的。账载，实际，税收，三个都填4000？
耿老师
2022 02/23 14:27
你好，是的，都填写这一个数，这样不产生差异
84785030
2022 02/23 14:46
2021有未开票收入6116.5（不含税），税183.5。当年内不需要交增值税，这笔收入也不开票，仅做申报。需要做什么调整吗？
耿老师
2022 02/23 14:47
您好，不需要调整，你确认无票收入了对吧？
84785030
2022 02/23 15:00
是的。利润表净利润-4050.64，需要填在哪里嘛？所得税弥补亏损表？
耿老师
2022 02/23 15:01
你好，填写在本年度就可以，你是2021年的亏损吗？
84785030
2022 02/23 15:03
是的。填了，但是跳出提示：企业盈利，没有亏损可以转出，填报有误，检查弥补亏损台账。
耿老师
2022 02/23 15:04
你好，你主表填完了吗？这里是自动取值的
84785030
2022 02/23 15:11
主表填好了，自动跳出了11行。3.4列就不用填写了是吗？
耿老师
2022 02/23 15:37
你好，是的，都是自动取值的不用填写
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