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第四季度增值税还有附加税忘记计提了，1月份银行直接扣款，这个要怎么做账啊？
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你好； 补计提即可。 你现在是要做到22年里面吗
2022 02/23 15:44
84785021 
2022 02/23 15:46
怎么做分录啊？老师
meizi老师 
2022 02/23 15:49
你好； 借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交城建税 -教育费附加-地方教育费附加 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84785021
2022 02/23 15:52
还有去年把销项税额记错借贷方了，这个要怎么调整呢
meizi老师
2022 02/23 15:56
你好； 你怎么错误了
84785021
2022 02/23 15:58
借贷方错了
meizi老师
2022 02/23 15:59
对方科目是什么 ？ 你看看 我才能判断
84785021
2022 02/23 16:02
老师那个调整完了，还要再做一笔银行扣款的分录啊？要不然不是银行对不上了
meizi老师
2022 02/23 16:09
你好； 你说的是 上面补计提附加税嘛 。 是的。 要做缴纳分录哦。 你缴纳要做分录的
84785021
2022 02/23 16:10
就是增值税和附加税都没有计提，现在做一月份做，分录应该怎么做，1月份银行已经扣款了
meizi老师
2022 02/23 16:18
你好； 借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交城建税 -教育费附加-地方教育费附加 -增值税 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 借 应交税费-应交城建税 -教育费附加-地方教育费附加 -增值税 贷银行存款
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