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冲销以前年度的管理费用怎么做分录
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你好，冲销以前年度的管理费用
借：相关科目，贷：以前年度损益调整—管理费用
2022 02/23 15:56
84785040 
2022 02/23 16:04
老师就是上年度的一个财务费用的分录但是她做到了管理费用进项税额里面去了那我怎么调啊
邹老师 
2022 02/23 16:05
你好，她做到了管理费用，进项税额里面
上年的分录能提供一下吗？
84785040
2022 02/23 16:05
然后贷方是公司名称实际是财务费用
邹老师
2022 02/23 16:06
你好，你上年的分录能提供一下吗？
84785040
2022 02/23 16:07
老师就是这笔分录
邹老师
2022 02/23 16:08
你好，现在的调整分录是
借：以前年度损益调整—财务费用，
贷：以前年度损益调整—管理费用 ，
应交税费—应交增值税（进项税额）
84785040
2022 02/23 16:10
那没有以前年度损益调整，我挂利润分配吗?老师
邹老师
2022 02/23 16:11
你好，没有以前年度损益调整科目，通过利润分配—未分配利润科目代替入账
84785040
2022 02/23 16:12
我上年度平账的时候这样做对不对
邹老师
2022 02/23 16:15
你好，现在的调整分录是
借：以前年度损益调整—财务费用，
贷：以前年度损益调整—管理费用 ，
应交税费—应交增值税（进项税额）
没有以前年度损益调整科目，通过利润分配—未分配利润科目代替入账
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785040
2022 02/23 16:22
老师是这样做的吗?
邹老师
2022 02/23 16:23
你好，不是。你提供的图片最后一行应当是进项税额明细才是的
84785040
2022 02/23 16:25
是这样吗?
邹老师
2022 02/23 16:25
你好，是的，是这样的
84785040
2022 02/23 16:27
好的，老师这个影不影响后期缴增值税的
邹老师
2022 02/23 16:29
你好，会影响增值税的缴纳
84785040
2022 02/23 16:29
那咋整啊!
邹老师
2022 02/23 16:31
你好，有影响，也是按上面做相应调整分录啊
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