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问题已解决
老师，那个有一笔业务：2019年4月收入10万，做了分录：借：应收账款-某公司，贷：主营业务收入，应交税费_应交增值税，6月通过私人账户丽丽转账5万到公户上，剩下5万是直接转给法人私人账户，后面补做分录：借：库存现金5万，应收账款-丽丽5万，贷：应收账款-某公司，请问这样做对吗？
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后面补做分录，可以。借：库存现金5万，应收账款-丽丽5万，贷：应收账款-某公司，
2022 02/23 16:22
84784994 
2022 02/23 16:22
这个还需要委托书证明是丽丽给代替某公司付的款吗？
84784994
2022 02/23 16:24
后面这个分录是2021年做的，也不用涉及调整未分配利润吧？
文文老师 
2022 02/23 16:25
不用涉及调整未分配利润
84784994
2022 02/23 16:33
好的谢谢
文文老师
2022 02/23 16:41
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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