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老师，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的税收金额需要填写吗？应该填写那个数。
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你好，需要填写的，这个是允许抵扣企业所得税的，如果是工资薪金的，只要你们发放了都可以填写。
2022 02/23 16:31
郭老师 
2022 02/23 16:32
填写你们发放的金额，在汇算清缴之前发下去的。
84785038 
2022 02/23 16:37
老师，实际发生额和税收金额应该是一致的，对吗？
郭老师
2022 02/23 16:38
你好，如果没有扣除比例的，是这么做的。
84785038
2022 02/23 16:45
老师，您说的扣除比例是什么意思
郭老师
2022 02/23 16:47
你好，福利费有扣除比例工资的14%。
郭老师
2022 02/23 16:47
职工教育经费工资的8%，工会经费工资的2%。
84785038
2022 02/23 16:55
老师，职工福利费支出的账载金额在账里怎么能找到？不知道怎么填写。
郭老师
2022 02/23 17:09
你好看你福利费计提的。
84785038
2022 02/23 18:21
老师，现在福利费还用计提吗？不是实际发生直接做费用吗？
郭老师
2022 02/23 18:22
借管理费用、福利费、销售费用，福利费贷应付职工薪酬。
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