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问题已解决
老师您好，个人代开发票向企业报销，后期个人冲红了代开的发票，请问企业账务处理该怎么做？
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您好，企业也做红冲处理。
2022 02/23 17:26
84785005 
2022 02/23 17:27
是会计分录冲红吗？还是也要开具发票冲红？
玲老师 
2022 02/23 17:29
对方已经。红冲发票了。红冲发票了。。你是说负数分录。
84785005
2022 02/23 17:30
负数会计分录就可以？还需要做其他吗？
84785005
2022 02/23 17:30
钱已经报销支付给对方，那就记其他应收就行 ，对吗？
玲老师
2022 02/23 17:32
就是说原来附属分录或者原来相反分录。
84785005
2022 02/23 17:32
谢谢老师
玲老师
2022 02/23 17:35
不客气，祝工作学习愉快。
84785005
2022 02/23 17:37
老师，我直接更改原凭证 可以吗？
玲老师
2022 02/23 17:38
正确处理是红冲分录。
84785005
2022 02/23 17:39
借：红字管理费用XX报销，贷：红字银行存款， 借：其他应收，贷：银行存款？
玲老师
2022 02/23 17:44
，第二笔分录是什么情况？
84785005
2022 02/23 17:44
第一笔钱都付出去了，红字分录？那银行账肯定对不上呀。
玲老师
2022 02/23 17:47
红冲应收账款。然后后面再收回来。
玲老师
2022 02/23 17:47
就是把银行科目换成应收账款。
84785005
2022 02/23 17:49
哦哦 明白了， 就是：借红字管理费用，借：应收账款，贷银行存款，
84785005
2022 02/23 17:49
哦哦 明白了， 就是：借红字管理费用，借：应收账款
玲老师
2022 02/23 17:53
对后面这个分录是对的。
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