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老师，请问，我计提社保，借：管理费用-社保-养老/医疗/生育/工伤，贷：应付职工薪酬 也要和管理费用2及对应吗？
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学员您好，是的，应付职工薪酬要挂相应的二级科目的
2022 02/23 17:49
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老师，1.计提社保
借：管理费用-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分）
贷：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分）
2.缴纳社保
借：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分）
其他应收款：个人负担
贷：银行存款
分录对吗？社保费用分的这么细吗，
502 -
请问计提社保可以直接借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社会保险费吗？还是必须医疗养老工伤等分开计提缴纳？
404
-
关于社保缓期缴纳的医疗往哪个科目做分录呢？
计提
借：管理费用-社保（养老、医疗、失业、工伤）
贷：应付职工薪酬-社保（养老、医疗、失业、工伤）
缴纳
借：应付职工薪酬-社保（养老、失业、工伤）没有医疗
贷：银行存款（养老、失业、工伤）没有医疗。
等到缓交期间过了，几个月的医疗统一交了，我在把医疗的单独做一笔，
借：应付职工薪酬-医疗
贷：银行存款
是这样吗？
673
-
老师，请问当月计提当月社保 包不包括个人的部分？
计提社保分录是不是：借：管理费用-养老/医疗/生育/工伤/失业 借：其他应收款-个人 养老/医疗/失业 贷：应付职工薪酬
418
-
计提社保
借 管理费用社保 合计
贷 应付职工薪酬-基本养老
应付职工薪酬-基本医疗
应付职工薪酬-失业保险
应付职工薪酬-生育保险
应付职工薪酬-工伤保险
缴纳社保
借 应付职工薪酬 养老 医疗 失业 生育 工伤
其他应收款 养老 失业 医疗
贷 银行存款
发工资
借 应付职工薪酬工资
贷 其他应收款 养老 失业 医疗
银行存款
老师这样写分录对吗？重点看看明细是不是这样写？
102
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