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请问比如我们在2021年做了预付的，没有确认费用，也没有发票；现在我应该是在2022年入费用，还是在2021年汇算做调整呢
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学员您好，如果费用发生在21年，那要作为21年的费用
然后21年汇算清缴纳税调增
2022 02/23 17:54
84784957 
2022 02/23 17:57
那账上要入费用吗，还是账上不调呢
王老师1 
2022 02/23 18:00
学员您好，如果21年的账不能动了的话，那入到22年
借：以前年度损益调整
贷：预付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
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