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问题已解决
老师好请教你一个问题哈[抱拳]。2020上半年公司借给个人一笔钱，本来分录应该是 借 其他应收款 贷 银行存款 但代账会计把分录写成 借 其他应付款 贷 银行存款。现在借款收回来了。分录怎么调呀？
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那你现在就是按照红字冲销法处理，把之前错误的那个分录做一个负数冲掉，在做正确的就行。
2022 02/23 21:14
84785031 
2022 02/23 21:20
由于2020下半年，换了财务软件。新换的财务软件只按照科目余额表录入了期初余额。没有以前的凭证记录。调整分录后影响科目余额吗？
陈诗晗老师 
2022 02/23 21:21
哦不影响不影响，因为你现在的话只能是按那个余额去进行调整了，之前的发送给你调不了的。
84785031
2022 02/23 21:25
原来的凭证分录写得是 借 其他应付款 1万 贷 银行存款 1万。现在分录怎么写啊
陈诗晗老师
2022 02/23 21:32
借其他应付款，负数
贷银行存款，负数
陈诗晗老师
2022 02/23 21:33
借，其他应收款
贷，银行存款
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