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小规模这个季度超过45万了……我该怎么做分录？
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你好； 这个会缴纳增值税的； 你做 ：借应交税费-应交增值税贷银行存款 ； 做收入 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税
2022 02/24 09:06
84785034 
2022 02/24 09:16
老师不是这个意思 ！ 我现在在做21年4季度的账！四季度已经普票超过45万！我肯定是要全额缴税对吗？但是我现在在补21年10.11.12月账假如我做饭11月底我这边是要怎么做增值税分录？还有到12月怎么做分录？
meizi老师 
2022 02/24 09:17
你好； 是全额缴纳增值税的 ； 你收入是几月的； 就做到几月去 ； 上面就是分录哦
84785034
2022 02/24 09:20
但是我是季报啊……只有22年1月才缴税……每个月月底是不是应该做结转
meizi老师
2022 02/24 09:23
你好； 1月报税； 但是你 10-12月应该是按月做账的 ； 你要缴纳税费 ； 不存在结转呀 ； 你 10-12月走了收入贷方做增值税 ； 在你1月申报了 缴纳了 增值税做缴纳分录即可
84785034
2022 02/24 09:25
哦……谢谢老师
meizi老师
2022 02/24 09:30
不客气的。 希望能帮到你
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