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我们单位好多种产品，每个月底库存商品贷方数怎么算？
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同学你好
借方记增加，贷方记减少，期初余额加本期借方合计数减本期贷方合计数就是期末余额
2022 02/24 09:30
84784950 
2022 02/24 09:36
不是品种多吗？是每个品种的贷方数加起来的和计入库存的贷方对吗
朴老师 
2022 02/24 09:44
这个不能是贷方余额
84784950
2022 02/24 10:11
不是说贷方余额，是每个月当期发生的贷方数累加起来就是库存商品的贷方数，这样是对的吧？
朴老师
2022 02/24 10:18
同学你好
对的
这样是对的
84784950
2022 02/24 11:27
老师还有个问题，我们有个员工休了10个月，其中3个月是产假，这10个月单位都没有给她发工资，但是保险每个月都交着呢，原来会计每个月计提单位部分养老医疗，但是这个员工个人部分也没交过，也没做账务处理，现在上班了，前10保险从工资里扣，我该怎么做分录？
朴老师
2022 02/24 11:33
同学你好
直接贷其他应收款就可以
84784950
2022 02/24 11:57
原来会计计提单位部分的时候就是 借 管理费用 贷 其他应付款
现在再贷一个其他应付款这不就重了？
84784950
2022 02/24 11:59
我看错了，贷其他应付款？原来没做账务处理，没给他发工资也没有走其他应收款
84784950
2022 02/24 11:59
写错了，其他应收款
84784950
2022 02/24 12:00
老师帮我做一下这个业务的完整分录可以吗
朴老师
2022 02/24 12:06
同学你好
借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
这样做也可以
84784950
2022 02/24 12:13
计提的时候已经做了一次 借管理费用 贷 其他应付款 而且也已经给他交了保险，借其他应付款 贷银行
朴老师
2022 02/24 12:19
同学你好
那就冲减计提的直接做代收代付
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