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问题已解决
老师，我们的固定资产净值是305823.56元，累计折旧是96464.50元，清理费用500元，卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项，（这个制冷设备累计折旧6164元，净值52243.08元，残值2931.08元），剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项，这个账务怎么处理？怎么写分录？老师帮我做一下账
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你好； 现在年开票出去 按3%减按2%缴纳增值税的。 借固定资产清理 ；累计折旧贷固定资产； 借 银行存款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税； 借固定资产清理 贷银行存款 ； 结转 余额到资产处置损益
2022 02/24 11:05
84784984 
2022 02/24 15:54
老师，我们出售的固定资产里有厢货车，那厢货车的发票我们自己从税盘上就能开吗？
meizi老师 
2022 02/24 16:00
你好； 是的。 自己开就行了。
84784984
2022 02/24 16:10
货物名称写什么啊？老师 出售的是4台厢货车，一个车一张发票，如果货物名称写厢货车，那怎么才能区别出出售的是哪一台车啊？
meizi老师
2022 02/24 16:13
你好； ，109030503，载货汽车，*机动车*载货汽车
84784984
2022 02/24 16:17
好的 老师您可帮我大忙啦 哈哈 谢谢您 笔芯！
meizi老师
2022 02/24 16:20
没事的； 帮到你就好 先去开票哈
84784984
2022 02/25 06:36
老师，我出售固定资产时之前预留的残值怎么办？
meizi老师
2022 02/25 09:02
你好；残值 我做分录的时候 在借方固定资产清理 体现了。 只是没有单独做而已
84784984
2022 02/25 09:21
老师，我们二月份的时候就没有收入了，也就是说业务停了，这个月正好还出售固定资产，那固定资产这个月还需要计提折旧吗？
meizi老师
2022 02/25 09:22
你好； 需要折旧的。 出售当月折旧； 次月不再折旧的
84784984
2022 02/25 09:37
这个月我们没有收入也可以正常提折旧是吧老师？
meizi老师
2022 02/25 09:37
你好；是的。也得折扣 ； 你折旧跟你是否有收入没有关系的； 对的
84784984
2022 02/25 11:02
老师，我还有一个问题，我们出售固定资产的分录您帮我看一下，借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行150 贷：固定资产清理145.63 应交税费-简易计税2.91 老师咱们收的是150，但是145.63+2.91=148.54 还差1.46元入到哪里？
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