问题已解决
今年1月份发年终奖去年12月未计提在今年1月份计提了年终奖,那计提的这笔需要冲销吗



你好,不用的,不用冲销的。
2022 02/24 12:03

84785040 

2022 02/24 12:04
直接做以前年度损益就行了是吗?

郭老师 

2022 02/24 12:06
是的是的,是这么做的,是这么理解的。

84785040 

2022 02/24 13:00
好的,老师

郭老师 

2022 02/24 13:04
不用客气,工作愉快

84785040 

2022 02/24 13:06
那这摘要咋写呢?老师

郭老师 

2022 02/24 13:07
你好
补计提12月份工资。

84785040 

2022 02/24 13:09
那我1月份已经计提了只不过挂到了管理费用里面去

郭老师 

2022 02/24 13:11
那你是想要做二一年的年终奖还是二二年的?

84785040 

2022 02/24 13:12
我1月计提的是2021年的年终奖

84785040 

2022 02/24 13:13
你看我能不能把我一月份的管理费用调整到以前年度损益里面去

郭老师 

2022 02/24 13:14
你好,把管理费用改成以前年度损益调整就可以的。

84785040 

2022 02/24 13:15
那只一月份的呢现在不能改以前的凭证

郭老师 

2022 02/24 13:17
借以前年度损益调整,借管理费用负数,做到这个月调整这个分录,按这个来填写调整这个分录,写这个分录。

84785040 

2022 02/24 13:17
我也是这么想的

郭老师 

2022 02/24 13:18
那就看他这么做的。

郭老师 

2022 02/24 13:18
那就可以这么做的。