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今年1月份发年终奖去年12月未计提在今年1月份计提了年终奖，那计提的这笔需要冲销吗
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你好，不用的，不用冲销的。
2022 02/24 12:03
84785040 
2022 02/24 12:04
直接做以前年度损益就行了是吗？
郭老师 
2022 02/24 12:06
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
84785040
2022 02/24 13:00
好的，老师
郭老师
2022 02/24 13:04
不用客气，工作愉快
84785040
2022 02/24 13:06
那这摘要咋写呢?老师
郭老师
2022 02/24 13:07
你好
补计提12月份工资。
84785040
2022 02/24 13:09
那我1月份已经计提了只不过挂到了管理费用里面去
郭老师
2022 02/24 13:11
那你是想要做二一年的年终奖还是二二年的？
84785040
2022 02/24 13:12
我1月计提的是2021年的年终奖
84785040
2022 02/24 13:13
你看我能不能把我一月份的管理费用调整到以前年度损益里面去
郭老师
2022 02/24 13:14
你好，把管理费用改成以前年度损益调整就可以的。
84785040
2022 02/24 13:15
那只一月份的呢现在不能改以前的凭证
郭老师
2022 02/24 13:17
借以前年度损益调整，借管理费用负数，做到这个月调整这个分录，按这个来填写调整这个分录，写这个分录。
84785040
2022 02/24 13:17
我也是这么想的
郭老师
2022 02/24 13:18
那就看他这么做的。
郭老师
2022 02/24 13:18
那就可以这么做的。
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