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老师，财务软件做账是先出报表，反结转后再计提税金，计提之后再结转损益。那申报企业所得税的利润总额是和计提之后的利润总额一样吗？如果一样的话申报的实际应补所得税金额和计提的不一样了?
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你好； 一般是先计提税金 结转后 出报表的； 是的要和你利润表的一起的
2022 02/24 13:49
84785016 
2022 02/24 13:53
那计提也是要根据为计提之前的利润表计算出应交税费啊？
meizi老师 
2022 02/24 13:57
你好； 是的； 计提是按照你们利润表 利润总额来计算的
84785016
2022 02/24 14:02
那这样的话计提的税费和申报计提后的利润总额得出来的税费不一样了啊？这个我觉得就好像循环一样。
meizi老师
2022 02/24 14:03
你好； 不会的； 先根据利润总额计算出所得税 ； 缴纳后； 所得税费用 要结转 在去影响本年利润的 在 处理结账
84785016
2022 02/24 14:06
老师能再详细地说一下吗？
meizi老师
2022 02/24 14:08
你好； 上面就是详细的讲解哦
84785016
2022 02/24 14:21
那你的意思是申报所得税的利润总额填的是之前为计提税费前的利润总额吗？
meizi老师
2022 02/24 14:26
你好； 是的； 把你利润总额根据 收入减去成本费用 等的数据计算来写
84785016
2022 02/24 15:43
谢谢老师！
meizi老师
2022 02/24 15:48
不客气的帮到你就好
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