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去年暂估了5成本，分录 借：主营业务成本 贷：应收账款 今年年汇算清缴前收到发票。但这个发票金额为10，我该如何做分录呢？这个10就是一张发票哦
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借应收账款5 贷以前年度损益调整5
借以前年度损益调整10 贷应收账款10
2022 02/24 14:48
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去年暂估的成本，今年年度汇算的时候施工企业暂估成本红冲及取得发票的正确分录。
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齐老师您好！我公司是小规模纳税人，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本-暂估10贷：应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后，怎么做分录呢？
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假如今年汇算清缴前收到的发票金额比去年暂估的金额多，在今年收到发票除了红冲去年的暂估，按发票重新做一笔外，汇算清缴需要调整吗
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老师好，我想问一下冲销上个年度的暂估成本分录怎么做？比如去年暂估10W的成本，汇算清缴前没有取得发票，冲销分录怎么做？暂估时分录是：借 主营业务成本--暂估10W 贷 应付账款--暂估10W
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请教老师，去年暂估的成本，今年汇算清缴前收到了发票，如何做账务处理？是直接冲销去年的暂估，再做正常入账的分录吗？
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最新回答
查看更多- 老师好，我现在任职公司的出纳，每个月要入帐的凭证等我会准备好交给代帐的会计，自己也在学着做帐，感觉做帐并不难，可是在其他问题上我感觉还像在河岸上一样，不懂，也不知道从何入手 13小时前
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