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问题已解决
老师，以前的应付账款当时没挂应付，直接是借：应付账款 贷：银行 这样应付账款借方就有余额了，实际款已经付了，这样该怎么调？
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你好，这些购买什么业务的？
2022 02/24 15:10
84784997 
2022 02/24 15:16
这是个人代开的材料发票
郭老师 
2022 02/24 15:17
材料已经收到吗？如果收到了的话，借原材料贷应付账款。
84784997
2022 02/24 15:28
收到了，老师是2021年的，摘要怎么写？
84784997
2022 02/24 15:29
还有成本怎么结转？
郭老师
2022 02/24 15:29
收到某某材料结转某某材料，借以前年度损益调整贷原材料，这个是结转的。
84784997
2022 02/24 15:37
老师，科目里面没有以前年度损益调整。
郭老师
2022 02/24 15:38
用利润分配未分配利润来代替。
84784997
2022 02/24 15:49
借：利润分配-未分配利润 贷：原材料 这样做吗？
郭老师
2022 02/24 15:51
你好，对的是的是这么做。
84784997
2022 02/24 16:28
感谢老师
郭老师
2022 02/24 16:32
不用客气，工作愉快。
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