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我12月把成本暂估成费用，现在成本票来了，我要怎么做账啊
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借管理费用贷应付账款做的是这个吗？
2022 02/24 15:21
84784968 
2022 02/24 15:36
贷方做的其他应付款
郭老师 
2022 02/24 15:37
借其他应付款
贷，以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷其他应付款。
84784968
2022 02/24 15:42
不是这样的吧，我做的借：管理费用 贷其他应付款，我挂错了科目，借方应该是主营业务成本的
84784968
2022 02/24 15:43
我是一开始没有票暂估的，现在票来了，分录怎么调整
郭老师
2022 02/24 15:44
用以前年度损益调整管理费用和主营业务成本就是用这个科目代替了，所以你分不出来是主营业务成本还是管理费用，都是用这个科目来代替就行。
84784968
2022 02/24 17:14
之前做的不要冲红掉吗
郭老师
2022 02/24 17:18
借其他应付款贷，以前年度损益调整，这个就是红冲管理费用的。
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