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老师，请问下，我们出纳12月底有几天收到的现金，放到1月初才存进银行，问题是我12月也没有把那个收到的现金确认收入，那我确认1月份的收入吗？分录怎么做
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你好 借现金
贷以前年度损益 调整
贷应交税费
借银行
贷现金
2022 02/24 15:38
84785031 
2022 02/24 15:48
要用以前年度损益调整吗？，可以直接借现金，贷主营业务收入吗，贷应交税费吗
玲老师 
2022 02/24 16:01
去年的收入。不能直接记收入
84785031
2022 02/24 16:04
哦，那这个收入摘要写什么呢
84785031
2022 02/24 16:07
老师，那我10-12月一个季度的销售额刚好是42万的，如果这个补记进12月的收入4万，那算我上个月季度超了小规模的45万吗？
玲老师
2022 02/24 16:08
摘要就写。补记那笔业务。
84785031
2022 02/24 16:10
老师，那我10-12月一个季度的销售额刚好是42万的，如果这个补记进12月的收入4万，那算是上季度超了小规模的45万吗？
玲老师
2022 02/24 16:19
。超过45万全额缴纳增值税。
84785031
2022 02/24 16:21
我知道超过要缴纳增值税，问题是这个补记的会算是我上个月季度超过了45万吗
玲老师
2022 02/24 16:30
12月份。12月份的收入是第四季度的。
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