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想请问一下，小规模企业，一季度45万免税，4个季度都是免税的，年底需要把应交税费贷方余额转出吗
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你好； 是的。 借应交税费-应交增值税贷营业外收入； 季末做
2022 02/24 15:42
84784958 
2022 02/24 15:47
去年一年 季末都没有做怎么办，一直挂在账上
84784958
2022 02/24 15:51
我刚才看了前年的也没有转出，一直累到现在
meizi老师 
2022 02/24 15:52
你好； 补做账即可。 那么久都 没转； 做借 应交税费 -应交增值税贷利润分配-未分配利润
84784958
2022 02/24 15:55
需要附附件在后面吗
，还是就做笔分录就行了
、
meizi老师
2022 02/24 16:00
你好； 是的。直接附 明细在后面
84784958
2022 02/24 16:04
请问附什么明细在后面了
meizi老师
2022 02/24 16:09
你好； 附 情况说明 以及那些没有结转的日期 和金额理清楚
84784958
2022 02/24 16:12
老师，还想问一下您，用企业**后，收入直接在公户，最后两天的收入来不及核对及开票的怎么操作啊
meizi老师
2022 02/24 16:15
你好； 可以先做无票收入先报税的
84784958
2022 02/24 16:18
直接没开发票的做预收款，下月开票做收入行吗，我这里都是免税的一个季度达不到45万
meizi老师
2022 02/24 16:24
你好； 不能哈； 这样会 延迟报税的
84784958
2022 02/24 16:43
您的意思当月的收入无论开不开票都要当月做收入吗
meizi老师
2022 02/24 16:47
你好； 是的。都要先报税； 不管是否超过45万据实报
84784958
2022 02/24 16:48
报税据实报，那每月做账怎么做了
meizi老师
2022 02/24 16:52
你好； 正常做 ； 你没有开票 就先无票收入报税 做账
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