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老师您好，应交税费—应交增值税为借方余额，这个一般是啥情况呢？实际已经没有未抵扣的了。
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你好，你是一般纳税人的吗？三级科目是哪一个？
2022 02/24 16:18
84784951 
2022 02/24 16:21
是一般纳税人，应交增值税下面分别有，进项税额，销项税额，进项税转出，转出未交增值税
郭老师 
2022 02/24 16:23
那你看下具体的哪一个有余额转出未交增值税借方吗？
郭老师
2022 02/24 16:23
你在整理余额之前，先把你的进项、销项、进项转出，分别结转到转出未交增值税里面。
84784951
2022 02/24 16:28
进项税额转出这个科目是贷方余额，这个要转到哪里去吗？
郭老师
2022 02/24 16:29
你好
转出未交增值税。
84784951
2022 02/24 16:31
但是转完还是借方余额的
郭老师
2022 02/24 16:32
你好，具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗？那你看一下你实际是不是有留底。
84784951
2022 02/24 16:34
实际没有留底，不太理解老师说的这个:具体在哪一个科目有余额转出未交增值税吗？
郭老师
2022 02/24 16:35
你看一下你的销项进项，进项转出还有没有余额，如果没有的话，你核对下每个月的销项进项，进项转出本期发生额。
郭老师
2022 02/24 16:36
把销项和进项都结转了，没有余额了，肯定是转出未交增值税的余额有。
84784951
2022 02/24 16:45
可以理解了，但是找不出问题。我再看看吧
84784951
2022 02/24 16:46
谢谢老师
郭老师
2022 02/24 16:47
好的，你可以再查下你申报的和你账上做的是不是有做错的。
84784951
2022 02/24 16:48
好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/24 16:49
不用客气，工作愉快
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