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这个题目相当于放弃了追补扣除，如果要追补扣除的话，应该怎么做分录 要借：利润分配 10万元 贷：库存现金 10万元，然后借：应交税费-应交企业所得税2.5万元（假定税率25%） 贷：利润分配 2.5万元 吗
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你好； 你具体业务是什么 。 你们是 做账做错了吗
2022 02/24 16:33
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这样做的话相当于放弃了追补扣除，如果要追补扣除的话，应该怎么做分录?小企业会计准则, 要借：利润分配 10万元 贷：库存现金 10万元，然后借：应交税费-应交企业所得税2.5万元（假定税率25%） 贷：利润分配 2.5万元 吗
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小准则，汇算清缴补交企业所得税，是借所得税费用，贷应交税费-应交所得税吗？还是借利润分配，贷应交税费-应交所得税？
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老师好，请问我补交上年企业所得税，做分录，借利润分配，贷应交税费，借，应交税费，贷银行，对吗
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老师好，请问收到汇算清缴退税会计分录是这样吗？借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
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老师好，我是一般纳税人6%的税率，适用的小规模会计准则，请问一下今年作废了19年的一张20多万的普票，我是不是分录就是
借：应收账款 -21.2万
贷：利润分配-未分配利润 -20万
应交税费-应交增值税 -1.2万
因为当年没有超过100万的利润用的是2.5%的税率
借：应交税费-应交所得税 5000
贷：利润分配-未分配利润 5000
那我还需要调整报表什么的吗？
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