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我想请教一下，税局协查发票前年有张是虚开的发票，是员工报销的，当时做了 借：销售费用 贷：银行存款。现在要怎么调账？
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你好； 是普票是吗？ 要你补税吗？是 20年的是吗 你啥准则
2022 02/24 16:23
84785015 
2022 02/24 16:46
普票 20年的 企业会计制度 税局需要我调账
meizi老师 
2022 02/24 16:50
你好； 那你就做账 借银行存款贷以前年度损益调整 ； 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借 以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润
84785015
2022 02/24 17:12
银行存款收不回的情况下呢 直接就报销了3500的普票，20年是报表是亏损的，没有企业所得税
meizi老师
2022 02/24 17:16
你好； 收不回来了 ； 那你就在做 一笔借营业外支出贷银行存款。 汇算调整
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