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公司今年开始做账，去年支付款项，今年开发票，支付的时候没有走对公，而是现金支付，现在这种情况要怎么做会计分录？
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你好，去年支付的分录是怎么做的？借预付账款贷库存现金吗？
2022 02/24 17:30
郭老师 
2022 02/24 17:33
借预付账款贷库存现金做这个。
然后这个具体的是什么业务的。
郭老师
2022 02/24 17:49
你好，没有提出余额的，因为你都做到了，今年补到了今年。
郭老师
2022 02/24 17:49
没有期初余额就可以。
郭老师
2022 02/24 17:53
好，上面的分录就是正确的。
郭老师
2022 02/24 17:52
不是都已经写出来了。
84785035 
2022 02/24 17:31
去年不做账，什么都没处理，今年开始做账，去年核定征收
84785035
2022 02/24 17:48
监理公司，支付检测费。去年借：预付账款，贷：库存现金。今年现金没有减少。借：管理费-检测费，贷：预付账款。然后预付账款设置起初余额吗？
84785035
2022 02/24 17:52
我现在做的会计分录正确吗？
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