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这是去年一月份的账，去年一月份就已经发放了，当时发放的时候借方：其他应付款_法人   贷方：银行存款 我现在要把这笔分录调整处理，借：             贷：其他应付款_法人 我的意思是这个借方科目是什么，现在跨年了，借方不能用应付职工薪酬_工资这个科目了，借方可以是利润分配_未分配利润吗？因为现在不是不让用以前年度损益这个科了吗

我的处理方法对不对

你好，为什么你要调整这个是多做了计提吗？以后不支付吗？

现在是2022年，这笔分录是2021年1月份根据银行流水做的，肯定早都计提过了呀，干嘛2022年了还要计提呀

这笔分录就是支付出去的

好，那你贷利润分配未分配利润，这个是增加了利润 现在已经支付出去了，贷银行存款就是了。是公户支付的吗？

你没有看明白我的问题

还是谢谢你的耐心指导，我再咨询别的老师

好你可以再问问其他的老师