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21年12月开具一张发票10万，22年1月退回红充怎么做分录，
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你好，这是你自己开出去的话，
借以前年度损益调整
应交税费，应交增值税，销项
贷应收账款，
这是红冲收入的成本，做多了的话，成本需要红冲你的成本，当时怎么做的？
2022 02/24 19:35
郭老师 
2022 02/24 19:44
那就可以这么做
成本也红冲
对方同意才行
郭老师
2022 02/24 19:53
负数发票在第一个红冲的收入
退货的发票自己留存
郭老师
2022 02/24 20:05
对的
在做相反的就可以
84784981 
2022 02/24 19:36
是我公司开的，甲方暂时不给我们打款，退回红充了
84784981
2022 02/24 19:48
负数发票和之前甲方退回的发票贴在哪里呢
84784981
2022 02/24 20:02
好的，谢谢
84784981
2022 02/24 20:03
还有一笔是1万退票重开，重开金额一样的1万
84784981
2022 02/24 20:04
也是跟上面的分录一样吗
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