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问题已解决
客户要按对账单明细开发票，但是对账单上有两项是退货，这个要怎么开票呢？
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你好，已经退回来的没有销售出去，你直接不用给他开了。
2022 02/25 08:38
84785026 
2022 02/25 08:41
那这样总金额会对不上啊，比如对账总金额是28060，退货1300，如果退货的金额不处理，就会导致只开票26760
郭老师 
2022 02/25 08:43
那不对，那你是多收了人家的钱，退货的那一部分，你还收钱吗？
84785026
2022 02/25 08:46
没有多收呀，原本金额是29360，减掉了这个1300，才是28060,现在的这个28060金额要开票，是因为抵消了退货后才是28060，这个金额对不上明细呀
郭老师
2022 02/25 08:47
开发票的时候应该开28060。
本来应该开29360，现在减去退货的，开28060不就可以啦。
A产品100B产品200 C产品300。
本来你应该收人家600块钱。然后现在a产品退货了，你只需要开500块钱的不就可以吗？
只需要开BC2个产品的a产品的不要开了。
84785026
2022 02/25 08:54
A产品本月没送货，退的是上个月的货，另外十款产品是本月送的，这些明细都得开，如果A产品不开,其他明细照开，这样的话相当于没有减退货的金额（︶︿︶）
郭老师
2022 02/25 08:56
那你需要红冲之前的。
如果是专票的，上一个月的发票让对方认证了，对方开红字信息表，你们单位开红字发票。
单独体现退货，
84785026
2022 02/25 08:56
10款产品的对账总金额是29360，减去退货的a产品1300，导致这个月要开票的金额是28060
郭老师
2022 02/25 08:58
不要在这一次销售里面减去红冲之前的发票。
84785026
2022 02/25 09:00
那我按另外10款正常销售产品开的话，就得开29360
郭老师
2022 02/25 09:01
你好
对的
是这么做的需要这么开的。
84785026
2022 02/25 09:03
好的，谢谢你
郭老师
2022 02/25 09:03
不用客气，工作愉快。
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