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老师您好，我们和甲方签订了招商代理合同，招商阶段产生的物料制作，物业费和房租都有甲方承担，甲方给我们打款，但是要开发票。那我们公司针对这些费用如何给甲方开发票呢？开销售发票吗？具体产生以上的费用我们走成本？辛苦老师了
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你好！
根据你们合同的约定，开具发票，一般开代理服务费，计入你们的收入。
2022 02/25 09:01
84784952 
2022 02/25 09:04
老师那产生以上发票的费用我们正常走成本就可以对吗？
小五子老师 
2022 02/25 09:06
是的，是这样理解的
84784952
2022 02/25 09:08
老师您好，去年有个费用里含固定资产，我们正常入账折旧了，今年甲方说是他们的？我们改如何调出来呢？
小五子老师
2022 02/25 09:11
先把折旧的总额调出来
借：固定资产
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
借：其他应收款/成本费用等
贷：固定资产
84784952
2022 02/25 12:03
老师公司原分录为，借固定资产，贷银行存款，我调整借银行存款，借固定资产负数，借主营业务成本贷银行存款，折旧原分录，借主营业务成本，贷折旧，调整后借折旧，借成本负数，这样可以不老师。这样不会和甲方有冲突吧
小五子老师
2022 02/25 14:00
这样也可以的，不会有冲突
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