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问题已解决
老师好，公司2015年小规模时销售货物开具发票，挂账。2016年转为一般纳税人，对方公司让重新开发票，并付款。老板不懂，也没有开红字发票冲，所以之前开的票就一直挂账到现在。老师，那之前这笔挂账该怎么处理？
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你好； 你们开的发票开错了吗啊？ 当时开的是普票是 吗
2022 02/25 09:24
84785024 
2022 02/25 09:25
嗯，开的普票
meizi老师 
2022 02/25 09:27
你好； 普票的话 现在去红冲 看你税务局允许不 ； 你们之前发票开错了吗
84785024
2022 02/25 09:30
那如果当时对方没有退回发票，我们可以红冲吗？当时是小规模，转为一般纳税人时又重新开了。具体原因我还不太清楚
meizi老师
2022 02/25 09:31
你好； 看地方税务局要求 ； 有的地方税务局要求必须要退回来原发票才能红冲的
84785024
2022 02/25 10:16
那老师，要提前跟税务专管沟通好是吗？如果不要票可以的话，一般纳税人也可以冲小规模时开的票是吗？他们通过系统是不是可以查到这笔开票？
meizi老师
2022 02/25 10:17
你好； 1. 是的。 最好是提前沟通问好的； 避免有问题 ； 是可以红冲的
84785024
2022 02/25 10:21
老师，如果当时开的是专票呢，我公司是不是要先申请红字信息表，才可以冲红？专票没有收到对方的退票也是一样操作吗？
meizi老师
2022 02/25 10:26
你好； 是的。 如果购买方认证了就得购买方开红字信息表。 你开红字发票； 如果没有认证你开红字信息 表你开红字发票红冲
84785024
2022 02/25 10:28
麻烦再问一下老师，哪果税务因没有退票不让冲红，那这笔挂账我们该怎么处理，应收账款挂了187000元。
meizi老师
2022 02/25 10:32
你好； 那你就联系问下 客户 让退票回来哦。不然就不红冲
84785024
2022 02/25 10:35
那老师，不冲红就一直挂 在账上吗?怎么可以把账做平，冲掉应收账款呢
meizi老师
2022 02/25 10:37
你好； 你不打算收款的嘛 ？ 款收到了没有
84785024
2022 02/25 10:39
不是又重新开的票嘛，钱已经收到了。只是之前开的票没冲，一直挂账
meizi老师
2022 02/25 10:40
你好 ； 要去红冲哈。 不然你 就 多缴纳税费了
84785024
2022 02/25 10:41
嗯，我也知道，就怕税局因没有退票不让冲。如果不让冲的话，这笔账应该怎么做平呢？
meizi老师
2022 02/25 10:44
你好； 那你先问下税务局怎么个要求； 如果税务局要求； 找客户退哦 不然那只能 多缴纳税费了
84785024
2022 02/25 10:47
老师，我知道要多缴税。我只是想问不冲红，怎么做分录冲平这笔挂账
meizi老师
2022 02/25 10:54
不红冲； 你就别去做分录处理 。 也不做红冲分录。
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